Bestellwesen
Lieferantenverwaltung
Die Lieferantenverwaltung automatisieren einen Großteil der zeitaufwendigen, täglichen Kommunikation und Interaktion. Für den weiteren bestellbezogenen Schriftverkehr werden CRM-Funktionen wie E-Mail, Brief, Dateiablage und Aktennotiz verwendet.
Bezugsquellen
Das Bestellwesen arbeitet eng mit dem vorhandenen Produktstamm zusammen. Die Einkaufskonditionen eines Produktes bei verschiedenen Lieferanten werden im Stammdatensatz verwaltet. So können bei jedem Produkt unbegrenzt viele Lieferanten bzw. Einkaufsquellen mit deren jeweiligen Bestelldaten wie Bestellnummer, Einkaufspreise, etc. hinterlegt werden.
Bestellvorgänge
Die Bearbeitung und Erstellung der Bestellvorgänge erfolgt analog zu der Bearbeitung der Vorgänge im Verkauf. Unterschiede bestehen lediglich darin, dass Sie bei der Neuerfassung einer Bestellung einen Lieferanten statt einen Kunden auswählen. Vorhandene Bestellungen werden zu Wareneingängen bzw. Bestellstornierungen fortgeführt.
Bestellvorschläge
Natürlich ist es möglich, jederzeit Waren zu bestellen, indem Sie eine neue Lieferantenbestellung erzeugen und Positionen in die Bestellung aufnehmen. Komfortabler ist es jedoch, wenn Sie dazu die Vorschlagsfunktion nutzen. Ob Sie nun Mindestmengenunterschreitungen im Lager auffüllen wollen oder einen speziellen Artikel im Kundenauftrag aufgrund eines neuen Auftrages bestellen müssen, der Bestellvorschlag gibt Ihnen den nötigen Überblick. In das Bestellvorschlagswesen fließen automatisch alle nötigen Daten aus dem Lager, dem Auftrag, der Produktion oder aus manuell generierten Bestellvorschlägen ein. Der Bestellvorschlag berücksichtigt den aktuellen Lieferanten und dessen Konditionen. Auswertungen über offene Bestellmengen und noch nicht bestellte Artikel können jederzeit angezeigt werden.
Bestellstatus
Direkt in der Bestellung können gelieferte und in Eingangsrechnungen berechnete Bestellpositionen mit den entsprechenden Mengen angezeigt werden. Fehlmengen sind so schnell erkannt.
Wareneingang
In der Regel wird der Wareneingang aus der Lieferantenbestellung durch Weiterführung erstellt. Dabei werden die ausgewählten Positionen übernommen und Ihre Aufgabe besteht nun darin, durch Vergleich mit dem Lieferschein des Lieferanten alle gelieferten Positionen zu markieren und zu prüfen, ob die erwartete Menge mit der gelieferten Menge übereinstimmt.
Insgesamt gibt es die Arten:
- Manueller Wareneingang
- Wareneingang aus einer Bestellung übernehmen
Lagereingangsbuchungen
Wenn der Wareneingangslieferschein auf den Status geliefert gesetzt wird, werden alle entsprechenden Lagerbuchungen automatisch erstellt und die Lagerwerte der Produkte neu berechnet.
Rechnungskontrolle
Die Wareneingangsrechnungsverwaltung stellt das Kontrollinstrument für die Buchhaltung zum Vergleich mit der Lieferantenrechnung dar. Sie können die Preise mit denen der Rechnung vergleichen und sofort Abweichungen feststellen. Zusätzlich können Sie die in der Rechnungssumme enthaltenen Kosten mit aufnehmen, um die Endsumme zu überprüfen. Die Integration in das Gesamtsystem ermöglicht ein effektives Qualitäts- und Kostenmanagement. Das System stellt hiermit ein optimales Kontrollinstrument gegenüber den Lieferanten dar.